Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2021/224 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Perička Pavol - bezpečnos |
Adresa: | Horný rad 537/11,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: | 43774253 |
Predmet: | Školenie BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2021_224 |
Zverejnené: | 03.09.2021 |