| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2021 |
| Súbor: | FD-2021_213 |
| Zverejnené: | 03.09.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
