Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2021/210 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2021 |
Dátum úhrady: | 13.08.2021 |
Súbor: | FD-2021_210 |
Zverejnené: | 03.09.2021 |