Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2021/190 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2021_190 |
Zverejnené: | 04.08.2021 |