Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2021/193 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | PEKOPOS s.r.o. |
Adresa: | Priepasné 264,90615 Priepasné |
IČO: | 52891593 |
Predmet: | Výmena el. inštalácie v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 307,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2021_193 |
Zverejnené: | 04.08.2021 |