| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/182 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Andrej Lučenič - CAR LINE |
| Adresa: | Jána Poničana 6113/5,84107 Bratislava |
| IČO: | 32155557 |
| Predmet: | MŠ - školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
| Súbor: | FD-2021_182 |
| Zverejnené: | 04.08.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:35.
