| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341713 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 275,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_045 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
