| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2020/365 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Viktor Kavický - MWNET |
| Adresa: | SNP 410/7,90701 Myjava |
| IČO: | 43763031 |
| Predmet: | Palivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
| Súbor: | FD-2020_365 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
