Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ-2020/079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Metro Cash Carry SR s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2020 |
Dátum úhrady: | 11.12.2020 |
Súbor: | FDŠ-2020_079 |
Zverejnené: | 24.02.2021 |