| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2020/350 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Metro Cash Carry SR s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2020 |
| Súbor: | FD-2020_350 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:14.
