Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2020/364 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Metro Cash Carry SR s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | Šialky do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2020 |
Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
Súbor: | FD-2020_364 |
Zverejnené: | 24.02.2021 |