| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2020/075 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2020 |
| Súbor: | FDŠ-2020_075 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
