| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2020/367 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
| Súbor: | FD-2020_367 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
