Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ-2020/080 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Košariská |
Dodávateľ: |
Metro Cash Carry SR s.r.o. |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
Potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
234,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
29.12.2020 |
Dátum úhrady: |
21.12.2020 |
Súbor: |
FDŠ-2020_080 |
Zverejnené: |
24.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov