| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2020/374 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | PEKOPOS s.r.o. |
| Adresa: | Priepasné 264,90615 Priepasné |
| IČO: | 52891593 |
| Predmet: | Svetlo v kotolni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
| Súbor: | FD-2020_374 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:33.
