| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341432 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 478,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_032 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:07.
