| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6014006585 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Svaman s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_043 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:18.
