| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 342040 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ-2014_058 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:36.
