| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670422055 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_030 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:13.
