| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341128 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_026 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:35.
