| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 280011 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/061 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | DOR-SPORT s.r.o. |
| Adresa: | Bruzovice 247,73936 Sedlište |
| IČO: | 60774151 |
| Predmet: | ZŠ - žinenky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_061 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:45.
