| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2435761925 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_068 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 03:52.
