| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18012543 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 16147/9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | ZŠ - pečiatky a atrament |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_070 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:26.
