Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5180300988 |
Číslo faktúry: | FD -2018/063 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o. |
Adresa: | Prievozská 18,82109 Bratislava |
IČO: | 36562939 |
Predmet: | Digestor do ŠJ, bojler |
Fakturovaná suma s DPH: | 410,69 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2018_063 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |