| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201805474 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/062 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Soft-Tech s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | MŠ - tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_062 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 10:34.
