| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2395909528 |
| Číslo faktúry: | FD -2017/133 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2017 |
| Súbor: | FD-2017_133 |
| Zverejnené: | 16.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:36.
