Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8796977748 |
Číslo faktúry: | FD -2017/119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | ZŠ - telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Súbor: | FD-2017_119 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |