Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17vf00073
Číslo faktúry: FD -2017/127
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Košariská
Dodávateľ: BAUCO Myjava s.r.o.
Adresa: Vrbovská cesta 123,92101 Piešťany
IČO: 47815418
Predmet: materiál na opravu športového areálu
Fakturovaná suma s DPH: 399,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2017
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum úhrady: 19.06.2017
Súbor: FD-2017_127
Zverejnené: 16.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov