Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
17vf00073 |
Číslo faktúry: |
FD -2017/127 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Košariská |
Dodávateľ: |
BAUCO Myjava s.r.o. |
Adresa: |
Vrbovská cesta 123,92101 Piešťany |
IČO: |
47815418 |
Predmet: |
materiál na opravu športového areálu |
Fakturovaná suma s DPH: |
399,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2017 |
Dátum úhrady: |
19.06.2017 |
Súbor: |
FD-2017_127 |
Zverejnené: |
16.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov