| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1716105192 |
| Číslo faktúry: | FD -2017/115 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Camea SK s.r.o. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2017 |
| Súbor: | FD-2017_115 |
| Zverejnené: | 16.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:53.
