Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0797005435 |
Číslo faktúry: | FD -2017/121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | MŠ - telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Súbor: | FD-2017_121 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |