| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4105605 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Demifood s.r.o. |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | potraviny do Śj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 243,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_028 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:04.
