Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 450002569 |
Číslo faktúry: | FDŠ-2014/053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Boni Fructi s.r.o. |
Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2015 |
Dátum úhrady: | 18.12.2014 |
Súbor: | FDŠ-2014_053 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |